Base observée
600 000 $ de revenu annualisé et 120 000 $ de profit estimé selon les coûts configurés.
Avant de changer les opérations
Si vous ajoutez des rendez-vous, votre équipe peut-elle réellement absorber la charge?
Testez une modification de volume, de prix, de capacité, de coûts ou de territoire à partir d’une période de référence et des données disponibles. MapMyStaff sépare ce qui est observé de ce qui est simulé pour comparer les effets et les limites avant de modifier vos opérations.
De la référence au scénario
À comparerPartez d’une référence explicite
01
Base de référenceMois clos ou moyenne historique
OBSERVÉ02
Levier modifiéVolume, prix, capacité, coût ou route
HYPOTHÈSE03
Résultat calculéRevenu, profit, marge et charge selon le scénario
SIMULÉ04
Lecture à comparerCapacité, limites et écarts du scénario
À ÉVALUER01Référence et hypothèse
Testez une décision à partir d’une référence observée.
Le simulateur part d’un mois clos exact ou d’une moyenne historique, puis isole une hypothèse de volume, de prix, de coût ou de capacité. La référence observée et le résultat simulé restent distincts.
La référence active et le score de confiance aident à repérer les cas où la profondeur historique, la complétude des données ou une base trop étroite imposent une lecture plus prudente.
iExemple illustratif — données fictives et calculs cohérents. Les valeurs ne représentent pas des résultats clients vérifiés.
Hypothèse isolée
+15 % de rendez-vous, sans modifier le prix moyen.
Limite visible
La demande simulée dépasse de 60 heures la capacité mensuelle retenue.
OBSERVÉ vs SIMULÉ
Revenu observé
600 000 $
Revenu simulé
690 000 $
Décomposition du résultat
Coûts simulés inclus561 000 $
Trajectoire observée et simulée
02Capacité
Vérifiez si la capacité suit le scénario.
Le simulateur rapproche le volume du scénario de la capacité représentée par les données et paramètres disponibles : capacité historique, ajouts de capacité, recrues simulées, logistique et volumes du planificateur.
Un dépassement de capacité reste visible même lorsque le revenu ou le profit simulé augmente. Le résultat financier et la capacité doivent donc être lus ensemble avant d’évaluer le scénario.
iExemple illustratif — données fictives et calculs cohérents. Les valeurs ne représentent pas des résultats clients vérifiés.
690 000 $
Selon l’hypothèse active
129 000 $
Après 561 000 $ de coûts simulés
+9 000 $
Écart avec la référence
18,7 %
Selon les coûts configurés
RésultatCapacitéTerritoiresSensibilité
Capacité du scénario
Disponible
920 h/mois
Requise
980 h/mois
Écart
+60 h
Poids des déplacements
03Territoires et route
Voyez où la route pèse davantage dans les territoires.
La lecture territoriale rapproche notamment le volume, le temps de route, le revenu et l’efficacité disponibles par secteur. Elle permet de comparer les écarts géographiques et les modèles d’horaire.
Ces indicateurs servent à examiner un territoire plus en détail; ils ne constituent pas à eux seuls une décision automatique sur le secteur.
iExemple illustratif — données fictives et calculs cohérents. Les valeurs ne représentent pas des résultats clients vérifiés.
158 $/h
2
Territoire C
24 $/h
Comparaison des territoires
Territoire A
152 $/h
18,4 h route
152 $/h
18,4 h route
Territoire B
168 $/h
13,2 h route
168 $/h
13,2 h route
Territoire C
124 $/h
15,1 h route
124 $/h
15,1 h route
Territoire D
181 $/h
12,8 h route
181 $/h
12,8 h route
Indicateur territorial
Détail analytique des secteurs
| Secteur | Indice | Volume | Poids route | Rendement | Modèles comparés |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoire A | 62/100 | 62 RDV | 34 % | 152 $/h | Fixes / périodes |
| Territoire B | 74/100 | 78 RDV | 25 % | 168 $/h | Fixes / périodes |
| Territoire D | 82/100 | 96 RDV | 20 % | 181 $/h | Fixes / périodes |
04Scénarios à comparer
Changez un élément, puis comparez les scénarios retenus.
Le simulateur permet de comparer des scénarios explicitement enregistrés et d’observer l’effet de variations comme la capacité, l’attrition client ou certains coûts sur le revenu, le profit et la marge simulés.
L’autosauvegarde conserve l’espace de travail courant dans le navigateur. Les checkpoints servent de points intermédiaires, tandis qu’un scénario entre dans la bibliothèque lorsqu’il est volontairement enregistré; une synthèse peut être copiée ou exportée en PDF.
iExemple illustratif — données fictives et calculs cohérents. Les valeurs ne représentent pas des résultats clients vérifiés.
Continuité de session
Restaurez l’espace de travail local ou créez un checkpoint avant de tester une nouvelle hypothèse.
Comparateur de scénarios
Scénario A — Volume +15 %
Scénario B — Prix +5 %
| Mesure | Volume +15 % | Prix +5 % |
|---|---|---|
| Revenu annuel | 690 000 $ | 630 000 $ |
| Profit estimé | 129 000 $ | 147 000 $ |
| Marge estimée | 18,7 % | 23,3 % |
| Plafond de capacité | Atteint | Non atteint |
Enregistrer l’espace de travail
Nom du scénario
Statut : brouillon
Synthèse du comparatif
Intention : Comparer une hausse de volume à une hausse de prix.
Lecture : Dans cet exemple, les deux scénarios produisent des écarts différents de profit et de capacité.
05Limites et méthode
Gardez les limites du scénario visibles.
Le score de confiance tient notamment compte de la profondeur historique, de la fenêtre de référence, de la complétude des données, de la stabilité du profit et de pénalités liées à la capacité ou à une base trop étroite.
Ce score est un repère de lecture, pas une garantie statistique. Un scénario n’est pas une prévision garantie, et le profit doit être lu avec prudence lorsque les coûts réels de production ne sont pas structurés de façon complète dans la source.
iExemple illustratif — données fictives et calculs cohérents. Les valeurs ne représentent pas des résultats clients vérifiés.
Données et confiance
Score de confiance
72/100
Complétude des données
83 %
Deux employés ne possèdent pas encore d’heures exploitables; le scénario doit être lu avec prudence.
Variation d’un paramètre
| Test | Revenu | Profit |
|---|---|---|
| Scénario actif | 690 000 $ | 129 000 $ |
| Capacité −20 % | 600 000 $ | 102 000 $ |
| Attrition client +10 % | 621 000 $ | 108 000 $ |
Hypothèses opérationnelles
| Période de référence | Moyenne des 3 derniers mois |
| Capacité disponible | 920 h/mois |
| Hypothèse liée aux trajets | 0 % |
| Coûts additionnels simulés | 81 000 $/an |
Formule du scénario
Profit estimé = revenu simulé − coûts fixes − coûts variables
Revenu simulé
690 000 $
Coûts inclus
561 000 $
Profit estimé
129 000 $
Scénarios enregistrés
Les scénarios explicitement enregistrés conservent leur période de référence et leurs principaux paramètres pour faciliter la comparaison et la relecture.
06FAQ
Questions fréquentes
Les définitions détaillées restent accessibles lorsque l’équipe doit vérifier la référence, la capacité, le score de confiance ou la méthode d’un scénario.
Les revenus et profits simulés sont-ils garantis?
Non. Un scénario n’est pas une prévision garantie. Les résultats dépendent de la période de référence, des données disponibles et des hypothèses retenues; le profit doit aussi être lu avec prudence lorsque les coûts réels de production ne sont pas structurés de façon complète dans la source.
Quelle est la différence entre observé, hypothèse et simulé?
Observé désigne la référence historique sélectionnée. Hypothèse désigne une valeur modifiée pour le test. Simulé désigne le résultat calculé à partir de cette référence et de cette hypothèse.
Comment la capacité du scénario est-elle estimée?
Le calcul combine notamment la capacité historique théorique, la capacité additionnelle explicite, les recrues simulées, la capacité récupérée par la logistique et la capacité du planificateur. Le résultat dépend des données et paramètres présents dans le scénario.
Que mesure le score de confiance?
Il agrège notamment la profondeur historique, la largeur de la fenêtre de référence, la complétude des données, la stabilité du profit et des pénalités liées à la capacité ou à une base trop étroite. Il s’agit d’un repère de lecture, pas d’une garantie statistique.
Peut-on sauvegarder et comparer plusieurs scénarios?
Oui. L’autosauvegarde conserve l’espace de travail courant dans le navigateur, les checkpoints servent de points de travail intermédiaires et les scénarios volontairement enregistrés alimentent la bibliothèque locale. Une synthèse peut être copiée ou exportée en PDF.
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Utilisons une période de référence, les données disponibles, vos coûts configurés et la capacité représentée pour comparer un scénario avant de modifier les opérations.